Envoyer les Rappels des Paiements aux patients
Pour envoyer les rappels de paiement aux patients dans CCD suivez les étapes suivantes :
Dans le menu principal, cliquez sur Comptabilité.
Cliquez sur Paiement.
Dans la section des paiements, sélectionnez l'option Virement.
Dans cette fenêtre, deux types de soldes ouverts sont affichés :
Soldes en Positif : Correspondent aux prestations effectuées par un dentiste mais dont le paiement n’a pas encore été enregistré.
Soldes en Négatif : Correspondent aux acomptes enregistrés dans le dossier du patient mais dont les soins n’ont pas encore été traités par le dentiste.
Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer des rappels de paiement :
Sélectionnez le prestataire chez qui vous allez effectuer les rappels.
Sélectionnez la langue dans laquelle les rappels seront envoyés .
Choisissez les patients à qui vous allez les rappeler.
Une fois les patients sélectionnés, cliquez sur le bouton "Rappel" .
Sélectionnez le modèle de rappel que vous souhaitez utiliser.
Enfin, cliquez sur le bouton Imprimer Rappel pour générer les rappels sous format imprimable.