Sommige facturen kunnen gedurende een langere periode geblokkeerd blijven en in het rood worden weergegeven. In dat geval is uw tussenkomst vereist om de situatie te regulariseren.
Hoe kunt u een factuur deblokkeren?
Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met het betrokken ziekenfonds om de oorzaak van de blokkering te achterhalen en te vernemen welke stappen moeten worden ondernomen.
Op basis van hun antwoord kunt u de factuur vervolgens, indien nodig, manueel verwerken door te klikken op de knop ‘De Factuur handmatig verwerken’.
Mogelijke gevallen
Factuur volledig goedgekeurd door het ziekenfonds
In dit geval is geen verdere actie vereist. U kunt rechtstreeks op ‘Factuur accepteren’ klikken.
Factuur gedeeltelijk goedgekeurd
Als bepaalde getuigschriften worden geweigerd, kunt u deze als afgewezen markeren via de kolom ‘Afwijzen?’.
Zodra alle getuigschriften correct zijn verwerkt (goedgekeurd of afgewezen), klikt u op ‘Factuur accepteren’.
Factuur volledig afgewezen
Gebruik in dit geval de knop ‘Factuur weigeren’ zodat alle getuigschriften opnieuw kunnen worden gefactureerd.
Belangrijke informatie
De knop ‘De Factuur handmatig verwerken’ werkt uitsluitend voor facturen die sinds eind 2025 geblokkeerd zijn.
Voor facturen van vóór deze periode vragen wij u een chatsessie te starten met onze Helpdesk, zodat wij u kunnen begeleiden bij het manueel verplaatsen van deze facturen.