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Le profil de facturation du prestataire de soins à changé ?
Réalisez les étapes suivantes pour corriger l'entité de facturation du prestataire dans CareConnect Nurse Desktop.
Avant de désactiver complètement une entité de facturation, assurez-vous que tous ses soins soient facturés, les décomptes de facturation bien réceptionnés et les documents de distribution créés.
Deux cas de figures peuvent se présenter :
Passage de personne physique à groupement infirmier.
Passage de personne physique à société.
Passage de personne physique à groupement infirmier
Dan ce cas de figure, veuillez, si ce n'est déjà fait, d'abord créer la nouvelle entité de facturation de groupe puis la configurer sur le profil de l'utilisateur.
Cliquez sur l'Avatar (nom en bas à gauche de l'écran) puis sur Configuration - Utilisateurs.
Sélectionnez le prestataire concerné.
Cliquez sur Facturation prestations effectuées puis sur le bouton + pour ajouter l'entité de facturation de groupe.
Sélectionnez la nouvelle entité de facturation de groupe via le menu déroulant.
Saisissez une date de début et de fin pour l'entité de facturation précédente et une date de début pour la nouvelle entité de facturation de groupe.
Complétez les informations qui figureront sur le document de distribution (dénomination, BCE, IBAN et BIC).
Cochez la case Distribuer les revenus à l'utilisteur.
Saisissez une commission éventuelle.N'oubliez pas de Sauvegarder.
La nouvelle entité de facturation de groupe est maintenant correctement reliée au prestataire de soins.
Répétez la manipulation pour chaque prestataire de soins faisant partie du groupement, aides-soignants compris.
Veuillez informer les Unions des modifications dans votre statut de facturation.
Passage de personne physique à société
Avant de désactiver complètement une entité de facturation, assurez-vous que tous ses soins soient facturés, les décomptes de facturation bien réceptionnés et les documents de distribution créés.
Dans ce cas de figure bien précis, veuillez modifier les données de l'entité de facturation existante par les nouvelles données de facturation.
Veuillez procéder comme suit :
Cliquez sur l'Avatar (nom en bas à gauche de l'écran) puis sur Configuration - Facturation.
Cliquez sur l'onglet Entités de facturation.
Cliquez sur l'entité à modifier.
Complétez tous les champs par les nouvelles données de facturation (dénomination, BCE, IBAN, BIC,...).
La partie droite doit rester telle quelle.Cliquez sur Sauvegarder.
L'actualisation des données se fait de manière automatique.
Veuillez informer les Unions des modifications dans votre statut de facturation.