🔗 Source article (Salesforce): Click here
Is het facturatieprofiel van de zorgverlener gewijzigd ?
Volg onderstaande stappen om de facturerende entiteit van de zorgverlener in CareConnect Nurse Desktop aan te passen.
Voordat u de facturerende entiteit volledig deactiveert, moet u ervoor zorgen dat alle uitgevoerde interventies zijn gefactureerd, de eindafrekening van de facturatiebestanden correct zijn ontvangen en de verdelingsdocumenten zijn aangemaakt.
Er kunnen zich twee scenario’s voordoen :
Overgang van natuurlijk persoon naar een verpleegkundige groepering.
Overgang van natuurlijk persoon naar een vennootschap.
Overgang van natuurlijke persoon naar een verpleegkundige groepering
In dit geval dient u, indien nog niet gebeurd, eerst de nieuwe facturerende entiteit voor de groep aanmaken en deze vervolgens configureren in het profiel van de gebruiker.
Klik op de Avatar (naam links onderaan het scherm) en ga naar Instellingen - Gebruikersbeheer.
Selecteer de betreffende zorgverlener.
Klik op Facturatie uitgevoerde zorgen en vervolgens op de +-knop om een nieuwe facturerende entiteit voor de groep toe te voegen.
Selecteer de nieuwe facturerende entiteit van de groep via het dropdown menu.
Voer een begin- en einddatum in voor de vorige facturerende entiteit en een begindatum voor de nieuwe facturerende entiteit van de groep.
Vul de gegevens in die op het verdelingsdocument zullen verschijnen (benaming, KBO, IBAN en BIC).
Vink het vakje Verdeel de inkomsten naar de gebruiker aan. Geef indien nodig het commissiepercentage in.
Vergeet niet op Bewaren te klikken.
De nieuwe facturerende entiteit van de groep is nu correct gekoppeld aan de zorgverlener.
Herhaal deze procedure voor elke zorgverlener die deel uitmaakt van de groep, inclusief de zorgkundigen.
Informeer de mutualiteiten over de wijzigingen in het facturatieprofiel.
Overgang van natuurlijke persoon naar een vennootschap
Voordat u een facturerende entiteit aanpast, moet u ervoor zorgen dat alle uitgevoerde interventies zijn gefactureerd, de eindafrekening van alle facturatiebestanden correct zijn ontvangen en de verdelingsdocumenten zijn aangemaakt.
In dit specifieke geval moet u de gegevens van de bestaande facturerende entiteit wijzigen naar de nieuwe facturatie gegevens.
Volg deze stappen :
Klik op de Avatar (naam linksonder in het scherm) en ga naar Instellingen - Facturatie.
Klik op het tabblad Facturerende entiteiten.
Klik op de entiteit die u wilt wijzigen.
Vul alle velden in met de nieuwe facturatiegegevens (benaming, BCE, IBAN, BIC, ...). Het rechterdeel moet ongewijzigd blijven.
Klik op Bewaren.
De gegevens worden automatisch bijgewerkt.
Informeer de mutualiteiten over de wijzigingen in uw facturatieprofiel.