Vue d’ensemble de la correction des frais de déplacement CSJ
Dans CareConnect Admin, vous corrigez les frais de déplacement du centre de soins de jour (CSJ) lorsque ces frais n’ont pas été correctement transmis au VAZG à cause d’un code de prestation incorrect.
Vous adaptez le code de facturation et activez une refacturation par mois. Cette action permet de rétablir les frais de déplacement manquants sur la facture de séjour et de transmettre à nouveau les données correctes au VAZG.
Vous utilisez cette procédure lorsque des frais de déplacement sont absents sur des factures antérieures à cause d’une erreur dans l’enregistrement initial.
Étapes pour la refacturation des frais de déplacement
Correction du code de facturation
Ouvrez le code de facturation dans CareConnect Admin.
Désactivez Automatique.
Sélectionnez le bon code de facturation pour les frais de déplacement du centre de soins de jour (CSJ).
Exécution de la correction par mois
Ouvrez Facturation / VAZG / Corrections.
Sélectionnez le mois correct.
Cliquez sur OK en haut à droite.
Cliquez sur Refacturation globale verte en bas à gauche.
Sélectionnez Suppléments.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez les résidents avec des frais de déplacement manquants.
Suivez la procédure de facturation standard pour finaliser le traitement.
Répétez ces étapes pour chaque mois concerné.
Points d’attention et limites
Vous appliquez la correction par mois. Vous répétez la procédure pour chaque période où des frais de déplacement sont manquants.
Vous sélectionnez toujours le bon code de facturation avant de lancer la refacturation. Un code incorrect entraîne une transmission erronée des frais de déplacement au VAZG.
Vous suivez la procédure de facturation standard après la sélection des résidents. Vous ne modifiez aucune autre donnée de facturation pendant la correction.