🔗 Source article (Salesforce): None
Procedure CareConnect Admin
Vazg Creditnota’s Foutief Forfait
Correcties kunnen worden gemaakt op facturen die incorrecte data bevatten. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is het gebruik van een incorrecte basistegemoetkoming (ook wel Forfait genoemd) omwille van een aanpassing door de overheid.
We bedoelen hiermee, zendingen die gedeeltelijk aanvaard, zijn met nog te corrigeren facturen (blauwe driehoek).
Voor de lijst ‘tabel forfait overzicht’ is het belangrijk dat je bij correcties de nodige creditnota’s maakt. Wanneer een resident vb. gefactureerd werd met een foutief instellingsforfait (31d), en je factureert deze opnieuw met het juiste instellingsforfait voor 31d (zonder deze eerst te crediteren) dan zijn er voor deze persoon 62 dagen gefactureerd in deze maand!
Belangrijk is dus dat je na de herfacturatie dus ook een creditnota maakt voor die periode
Best eerst de herfacturatie doen en dan pas de Creditering want in dit geval mag de Creditnota niet verstuurd worden naar VAZG .
[ IMAGE: User-added image ]
Hoe ga je te werk om correcties te maken:
Via Facturatie > VAZG > Correcties ga je naar de juiste maand en je klikt op OK. Links onderaan
Kan u door een ‘globale creditering’ en een ‘globale herfacturering’ u Correcties gaan uitvoeren via het groene plusteken (of creditnota via het rode minteken)
[ IMAGE: User-added image ]
Aan de rechterkant verschijnt volgend selectiescherm:
[ IMAGE: User-added image ]
Hier gaan we nu enkel het juiste Forfait inbrengen, daar de inco korting op de oorspronkelijke factuur staat en daar ook betaald zal worden
Vervolgens verschijnt er nu een lijst met alle eerder gefactureerde residenten. Daar het ‘alle’ residenten betreft bevestig je deze lijst.
[ IMAGE: User-added image ]
Als alles naar wens is maak je verder de ind kostennota’s, verzamelstaat aan en verzend je
Je de facturen
Controleer bij VAZG, Meldingen de status van de correctiezendingen, deze correctie moeten terugkomen met een groenvinkje.
Voor de boekhouding heb je echter ook een Creditnota nodig want anders zit de factuur er dubbel in
Je volgt dezelfde werkwijze als bij de facturatie, maar je selecteert nu het rode minteken en geeft het verkeerde forfaitbedrag in (hetgeen verkeerd was in oorspronkelijk factuur)
Als alles naar wens is maak je verder de ind kostennota’s, verzamelstaat aan MAAR JE GAAT DEZE NIET VERZENDEN na aanmaak verzamelnota’s laat je deze gewoon staan
In dit scherm blijven Creditnota’s staan, zodat ze wel naar de boekhouding en de lijsten gaan maar niet naar Vazg gestuurd worden
[ IMAGE: User-added image ]
Met vriendelijke groeten
Uw Corilus Support Team