U merkt na het afrekenen van een elektronisch getuigschrift op, dat het afgerekende bedrag niet correct is. In dat geval volstaat het om de boeking van de betaling te annuleren, het juiste bedrag als voorschot af te rekenen, de beide boekingen met elkaar af te punten. Volg hiervoor de volgende stappen :

1- Ga naar menu : PATIËNTDOSSIER - Afrekening - Saldo
Selecteer Alle boekingen
​

​
2- Selecteer de boeking met de betaling. In dit voorbeeld gaan we een bedrag wijzigen dat met bancontact werd afgerekend. De boekingslijn bevat in de kolom Boek het woord DV, met in de kolom Opmerking de vermelding 'Betaling via bancontact'.
Indien de boekingslijn initieel een contante betaling was, dan zal in de kolom Boek het woord KALL staan, of K met de initialen van de tandarts.
​
Klik op Annulatie
Een correctiegetuigschrift wordt afgedrukt indien nodig. Je zal zien dat de patiënt een openstaand saldo krijgt van het geannuleerde bedrag.
​

​
4- Ga naar het afrekenscherm via menu : PATIËNTDOSSIER - Afrekening - Afrekenen (F7)
​
5- Indien het saldo vermeld staat in 'Nu in rekening te brengen saldo', dan moet dit eerst verwijderd worden uit de afrekening via de knop Saldo in het menu.
​
6- Klik op Voorschot
​

​
7- Geef het correcte bedrag in en bevestig met OK
​

​
8- Selecteer de juiste betaalwijze en klik op Verwerken
​

​
​
Het verwerkte voorschot komt in het saldo van de patiënt. Er wordt indien nodig een papieren getuigschrift afgedrukt om te voldoen aan de transparantiewet.
​
9- Ga naar menu : PATIËNTDOSSIER - Afrekening - Saldo
Selecteer Alle boekingen + klik op Afpunten
​
10- Selecteer de boekingslijnen van de Factuur (FV) en van de nieuwe betaling en bevestig met OK
​
11- Een correctieboeking wordt uitgevoerd. Bevestig dat de omzet wordt aangepast.