Dubbele facturen worden herkend door DocumentFlow op basis van 5 criteria die dubbel moeten voorkomen:
• Entiteit
• Leverancier
• Factuurdatum
• Factuurbedrag
• Factuurnummer
Wanneer deze 5 criteria voor 2 documenten identiek zijn, zal het platform beide facturen als dubbel markeren. Het zal dan aan u zijn om de juiste tussenkomst uit te voeren.
Eerst gaat u via een zoekopdracht bekijken of de factuur effectief dubbel bestaat op het platform.
Indien ja, een van beide documenten verplaatsen naar foutieve facturen.
Vanuit de aanvulfase dient de gebruiker die factuur te weigeren, zodat ze naar de foutieve map verplaatst wordt.
Dan kan u de resterende factuur aanvullen of goedkeuren afhankelijk van de stap waar de factuur zich bevindt.
Indien u twijfelt, gelieve een mail te sturen naar info.care@corilus.be en we helpen u graag verder.