🔗 Source article (Salesforce): Click here
Wenst u wijzigingen aan te brengen in bezoeken die reeds door de mutualiteit zijn gefactureerd en uitbetaald? Of wilt u een extra bezoek factureren voor een dag die al werd gefactureerd?
In beide gevallen is dit enkel mogelijk via een kredietnota.
De kredietnota
Vooraleer u een kredietnota aanmaakt, gelieve te controleren of:
De betrokken dagen effectief werden aanvaard en uitbetaald door de mutualiteit. Met andere woorden: u heeft het afrekenbestand ontvangen.
De voorgestelde wijzigingen een reële impact hebben op het dagbedrag.
Belangrijk: breng eerst de nodige correcties aan in het patiëntendossier (zoals het aanpassen van het forfait), vóór u de kredietnota aanmaakt.
Een kredietnota aanmaken
Noteer alle data van de prestaties waarvoor u een kredietnota wenst aan te maken.
Ga naar het menu Facturatie en klik op Facturen – Mutualiteit – Verstuurd.
Klik op de drie puntjes aan het einde van de lijn van het betrokken facturatiebestand (mutualiteit + facturatiemaand).
Selecteer Kredietnota aanmaken.
Filter op de naam van de patiënt. Indien nodig kunt u meerdere patiënten selecteren.
Klik op het pijltje rechts naast de naam en vink de correcte data aan.
Wanneer alle gewenste data zijn aangevinkt, klikt u op Klik hier in het blauwe kader links bovenaan.
Een pop-upvenster toont een overzicht van de geselecteerde data en bijhorende bedragen.
Klik op OK. De kredietnota is nu aangemaakt.
De negatieve en positieve interventies verschijnen automatisch onder Factureerbare interventies in het menu Facturatie.
Facturatie van interventies gelinkt aan een kredietnota
Voor alle mutualiteiten behalve mutualiteit 300:
De correcties (positief en negatief) worden automatisch opgenomen in de volgende facturatie. U hoeft hiervoor niets extra te doen.
Voor mutualiteit 300:
Positieve en negatieve bedragen mogen niet samen in één facturatiebestand worden opgenomen.
Het negatieve bedrag wordt gefactureerd bij de eerstvolgende facturatie.
Het positieve bedrag moet in wacht geplaatst worden tot de daaropvolgende facturatieperiode.
Stappen voor facturatie van interventies gelinkt aan een kredietnota bij mutualiteit 300:
Open het menu Facturatie en ga naar Controle – Interventies – Factureerbaar.
Filter op de periode waarop de kredietnota betrekking heeft (van datum tot datum).
Vink de data aan die gelinkt zijn aan de kredietnota en klik op In wacht plaatsen onderaan.
De positieve interventies worden verplaatst naar Niet factureerbare interventies.
Ga naar Facturatie – Facturen – Mutualiteit.
Het 300-bestand verschijnt met het negatieve bedrag.
Klik op de drie puntjes en kies Factureren en verzenden om het bestand via MyCareNet te versturen.
Het negatieve bestand wordt zichtbaar onder Facturen – Mutualiteit – Verstuurd.
De mutualiteit brengt dit bedrag automatisch in mindering bij de volgende facturatie.
Opgelet: maak de positieve interventies pas opnieuw factureerbaar nadat u het afrekenbestand van de negatieve facturatie heeft ontvangen. Houd er rekening mee dat het werkelijk ontvangen bedrag lager kan zijn dan het oorspronkelijk gefactureerde bedrag, door de aftrek van het negatieve bedrag.