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Gestion manuelle des factures eFact dans l’onglet « En traitement »
L’onglet « En traitement » dans « Tarification 2.0 » marque une facture en rouge lorsqu’elle n’a pas été traitée dans un délai d’un mois.
Vous devez d’abord contacter la mutualité avant de suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur l’icône « i » à l’arrière de la facture.
Cliquez en haut à droite sur le bouton « Traiter la facture manuellement ».
Cliquez sur l’un des boutons suivants :
- « Refuser la facture » : utilisez ce bouton lorsque la facture a été entièrement rejetée ou n’a pas été traitée. Les prestations sont alors déplacées vers l’onglet « Prêt à envoyer » et peuvent être soumises à nouveau.
- « Accepter la facture » : utilisez ce bouton lorsque la facture a été entièrement acceptée. Déplacez d’abord les prestations refusées via le bouton en bout de ligne avant d’accepter la facture. Traitez ensuite ces prestations via l’onglet « Rejeté ».Confirmez votre choix.
La facture est respectivement supprimée ou enregistrée comme acceptée.
5 bis) Enregistrez toujours le paiement manuellement via l’onglet « Enregistrer le paiement ».