Ouvrez l’onglet « Enregistrement du paiement » dans « Suivi des factures patients ».
Astuce : L’onglet peut également toujours être ouvert via le bouton « Enregistrer un paiement » en haut à droite du dossier patient.

Cochez à gauche dans l’aperçu la ou les case(s) à cocher souhaitée(s) :
- Option A : Cochez la case à côté du nom du patient pour sélectionner toutes les prestations ouvertes de ce patient ou utilisez la flèche pour pouvoir sélectionner des prestations spécifiques.
- Option B : Cochez la case en haut à gauche à côté du titre de colonne « Nom » pour sélectionner tous les patients.

Complétez à droite le champ « Date » comme date de paiement.

Sélectionnez un moyen de paiement dans le champ « Moyen de paiement » : Espèces, Bancontact, Virement ou Corilus Pay (si configuré).
Astuce : Les soldes ouverts qui ne peuvent pas (ou plus) être encaissés peuvent être enregistrés via l’option « Régularisation ».

Faites un choix pour la remise du justificatif de paiement : Helena, eBox, Imprimer ou Générer PDF.

Cliquez sur le bouton « Enregistrer le paiement ».