Klik in de tabel op het "i"-icoon achteraan het attest of de factuur om meer informatie te krijgen.

Raadpleeg bovenaan de reden weergegeven in rode tekst.

Valideer de status "Geweigerd" rechts naast het referentienummer.
3 bis) Neem contact op met de mutualiteit indien er "Gedeeltelijk geweigerd" staat en vraag hen om de betrokken factuur volledig te verwerpen. Het is belangrijk dat u de knop "Weigering verwerken" niet gebruikt.

Klik rechts bovenaan op de knop "Verwijderen".
4 bis) Klik op de knop "Opnieuw verwerken" bij een volledig verworpen factuur. Ga verder vanaf stap 8.

Vul in het pop-up venster het veld "Reden" in.

Klik op de knop "Verwijderen en patiënt overzicht openen" om de facturatie te corrigeren of gebruik de knop "Verwijderen" als u geen verdere acties wilt ondernemen.

Wijzig de sessie(s) via het tabblad "Overzicht sessies" of via het journaal.

De sessie(s) worden klaargezet op het tabblad "Verzendingsklaar" en kunnen opnieuw gefactureerd worden.