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Encodage d’un frais
Depuis le menu Facturation, vous allez dans encodage de frais par résident.
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Il suffit alors de sélectionner le frais et d’encoder le montant. Attention, par défaut le frais est encodé à la date du jour, vous pouvez forcer la date du frais avant l’encodage en modifiant la zone Date.
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Pour supprimer un frais mal encodé, vous sélectionnez le frais et vous faites Ctrl+Delete au clavier.
Encodage en cascade
Cet encodage de frais, permet d’encoder le même frais en passant d’un résident à l’autre. Pour cela vous sélectionnez votre frais, vous cochez la case cascade et la case 1er rés. Pour commencer avec votre premier résident. Vous encodez le montant du frais puis vous faites Enter pour valider le montant. Encore une fois Enter pour passer au résident suivant. Enter permet de passer aussi à un autre résident quand on est sur un résident qui n’a pas ce frais.
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Dans l’exemple, on peut voir le montant du frais pour le résident mais également le total des montants encodés, cela permet de vérifier son encodage. En sélectionnant Pour le frais et en cliquant sur Liste, vous avez directement la liste de vos encodages de ce frais afin de faire une deuxième vérification.