L’onglet « En cours de traitement » regroupe toutes les factures récemment transmises aux mutualités.
Informations disponibles
Pour chaque facture, vous retrouverez :
Mutuelle concernée
Référence de facture :
La liste des attestations contenues dans les factures : visible en développant la facture via la flèche située à gauche de la Mutuelle
Accès aux détails complets de la facture [F] : cliquez sur l’icône
à droite de la facture
Accès aux détails complets de l’attestation [A]: cliquez sur l’icône presse-papiers située à droite de l’attestation pour consulter sa vue complète.
⚠️ Note : Il s’agit d’un accès en lecture seule. Une fois l’attestation envoyée à la mutualité, elle ne peut plus être modifiée .
Factures non traitées ou en erreur
Certaines factures peuvent rester dans l’onglet « En cours de traitement » si :
La mutuelle n'a pas traité dans les temps impartis
Ou si le décompte final n’a pas été reçu.
Après un délai d’un mois, ces factures sont avec un Fond en rouge pour attirer votre attention.
L’action à entreprendre est de cliquer sur l’icône ,juste devant la facture avec Fond rouge et vous pourrez voir le message explicite :
« La facture n’a toujours pas été totalement traitée après un mois. Merci de contacter la mutuelle pour prendre les actions nécessaires. »
Comment remédier à la situation?
Cliquez sur
pour afficher le détail de la facture.
Cliquez sur le bouton « Traiter manuellement la facture »
Après avoir cliquer sur « Traiter manuellement le rejet », deux possibilités s’offrent à vous selon la situation :
1. Accepter la facture
Choisissez « Accepter la facture » dans les cas suivants :
Cette situation peut se produire lorsque le décompte final de la mutuelle n’a pas encore été transmis à CareConnect, alors que le paiement a bien été effectué.
Vous pouvez sélectionner « Accepter la facture » si :
La facture a bien été payée par la mutuelle ;
Vous avez vérifié votre compte bancaire et le paiement est bien arrivé.
Dans ce cas, la facture peut rester temporairement visible dans l’onglet « En cours de traitement » en attendant la réception du décompte final.
Une fois que vous avez confirmé que le paiement a bien été effectué, cliquez sur « Accepter la facture » afin de clôturer le traitement du rejet.
2. Rejeter la facture
Choisissez « Rejeter la facture » si :
Après un délai d’environ 1 mois, aucun paiement n’a été reçu ;
Vous avez vérifié votre compte bancaire et aucun remboursement n’apparaît ;
La mutuelle vous confirme qu’elle n’a pas reçu la facture suite à un problème technique ou un incident de transmission.
En sélectionnant « Rejeter la facture », les attestations associées à cette facture seront automatiquement replacées dans l’onglet « Prêt à envoyer ».
Vous pourrez alors effectuer un nouvel envoi de la facture.