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L’onglet « Rejeté » centralise toutes les attestations et factures refusées par les mutualités. Il permet aux prestataires de soins de consulter rapidement les motifs de rejet et de prendre les mesures correctives appropriées.
Fonctionnalités principales
Accès aux détails du rejet via l’icône
situé à l’extremité droite de chaque attestation ou facture
Suppression ou suppression/recréation des attestations
Relance ou retraitement des factures rejetées
Gestion des attestations rejetées
Une fois dans le détail de l’attestation rejetée (accessible en cliquant sur l’icône i à droite de la ligne), vous pouvez vérifier le statut de l’attestation :
Refusée → l’attestation est complètement rejetée ; aucune prestation n’a été acceptée.
Partiellement refusée → seules certaines prestations ont été rejetées, les autres ont été acceptées.
⚠️ À noter : Les motifs de rejets affichés en rouge sont générés et renvoyés directement par la mutualité, indépendamment de CareConnect.. Pour toute clarification sur la nature du rejet ou pour connaître les actions à entreprendre, il est recommandé de contacter la mutualité en priorité.
Cas d’une attestation totalement refuséeLe statut « Refusé » apparaît en haut de l’écran, à côté du numéro de l’attestation.Sous ce message figurent le ou les motifs de rejet transmis par la mutualité.
En cliquant sur le bouton « Supprimer » (en haut à gauche), une fenêtre contextuelle s’ouvre et propose deux options.
Il est également nécessaire d’indiquer le motif de suppression de l’attestation.
Supprimer :
pour annuler définitivement l’attestation si vous ne souhaitez pas la refacturer électroniquement.Supprimer et recréer une attestation :
pour annuler l’attestation et en recréer automatiquement une copie identique.
Vous pourrez ensuite apporter les modifications nécessaires avant de procéder à une nouvelle facturation.
Cas d’une attestation partiellement refusée
Lorsque le statut affiché est « Partiellement refusé », cela signifie que certaines prestations ont été acceptées tandis que d’autres ont été rejetées.
Les prestations refusées sont mises en évidence en rouge, afin de les identifier facilement.
Dans ce cas, le bouton disponible en haut à droite est « Traiter le rejet ».
En cliquant dessus :
Une nouvelle session est automatiquement créée, contenant uniquement les prestations rejetées.
Vous avez alors le choix :
Supprimer la session, si vous ne souhaitez pas refacturer les prestations concernées.
Sauvegarder la session, afin de la refacturer ultérieurement, après avoir éventuellement corrigé ou adapté les prestations.
💡 Astuce : Consultez l’article d’aide dédié, qui répertorie les motifs de rejet les plus fréquents et explique comment supprimer et recréer une attestation refusée étape par étape.
Gestion des factures
Lorsqu’une facture est refusée, il est important de prendre connaissance du motif du rejet avant toute action corrective.
Cas 1 — Rejet lié au cadre général de la facture
Si le rejet concerne le cadre général de la facture (par exemple, un numéro de compte bancaire incorrect ou une erreur administrative similaire), procédez comme suit :
Effectuez les corrections nécessaires, par exemple au niveau des paramètres eFact.
Cliquez ensuite sur le bouton « Retraiter la facture » situé en haut à droite.
La facture sera annulée, et toutes les attestations qu’elle contient seront renvoyées dans l’onglet “Prêt à envoyer”, prêtes pour un nouvel envoi électronique.
Cas 2 — Facture entièrement rejetée (trop grand nombre d’erreurs)
Si la facture est entièrement rejetée en raison d’un trop grand nombre d’erreurs, toutes les attestations fautives seront listées dans le tab “À corriger” du détail de la facture refusée.
Effectuez les corrections nécessaires directement depuis le détail de la facture.
Cliquez ensuite sur le bouton « Retraiter la facture » en haut à droite.
La facture sera annulée, et toutes les attestations non fautives seront renvoyées dans l’onglet “Prêt à envoyer”, prêtes à être transmises à nouveau électroniquement.
NB : Si vous cliquez sur « Retraiter la facture » sans avoir apporté les corrections nécessaires :
La facture sera annulée ;
Les attestations non fautives seront déplacées dans l’onglet “Prêt à envoyer” ;
Les attestations à corriger resteront marquées comme rejetées, mais seront déplacées sous l’onglet “Attestations” afin d’être traitées ultérieurement.