1. Gestion facilitée du solde dû par le patient
Une nouvelle fenêtre va vous permettre de gérer et d’enregistrer facilement les soldes dus.
Lors de la création d’une nouvelle session de tarification, vous êtes alerté de la présence d’un solde dû par le patient et de son montant.
Après l’enregistrement de cette nouvelle session de tarification, une nouvelle fenêtre contenant la liste des attestations impayées s’ouvre. Vous pouvez alors facilement enregistrer le paiement de ces attestation :
1. Sélectionnez la ou les attestations que le patient vous a payé.
2. Enregistrez le mode de paiement.
3. Sauvegardez.
Cette fenêtre est également accessible depuis la fiche patient de la tarification. Il suffit de cliquer sur Solde dû :
Si vous ne désirez pas gérer le solde dû par le patient lors de la création de nouvelles sessions de tarification, vous pouvez cocher Ne pas afficher le solde dû par défaut dans les Paramètres du cabinet.
2. Facturation électronique pour les patients ayant droit au « statut spécial » (prisonniers).
Depuis le 1er janvier 2023, il est possible d’enregistrer des sessions de tarification pour les patients avec un statut spécial. Ce statut est pour le moment uniquement réservé aux prisonniers. Les patients qui peuvent bénéficier de ce statut sont porteur d’un certificat officiel délivré par le ministère de la justice.
Pour enregistrer une attestation à un patient porteur de ce nouveau statut, vous devez simplement cocher la case Statut spécial lors de la création de la session de tarification.
Dès lors, l’attestation devra obligatoirement être facturée via le service eFact (tiers-payant) et le ticket modérateur sera porté en compte de la mutuelle. Seuls les suppléments éventuels resteront à charge du patient.
A partir du 1er février 2023, il sera possible de facturer électroniquement pour les patients avec un statut spécial. Les sessions créées avant cette date seront donc facturées via le système eFact.
A partir du 1er avril, l’information sur le statut spécial sera automatiquement obtenue avec le contrôle de l’assurabilité et la case Statut spécial sera automatiquement cochée lors de la création d’une session de tarification.
3. DMG : amélioration de gestion de cette information pour la facturation électronique
Une nouvelle case a été ajoutée au niveau de la session de tarification afin d’améliorer la gestion de l’information du titulaire du DMG :
Cochez cette case dans le cas où le titulaire du DMG ne fait pas ou pas encore officiellement partie du groupe mais travaille dans le même Tenant. Le patient pourra dès lors profiter d’un meilleur remboursement.
4.Rapports comptables et généraux : améliorations ergonomiques de la prévisualisations
Dans l’onglet Rapport, au niveau des Rapports comptables et généraux, après avoir cliqué sur Afficher rapport, au niveau du Résultat, les entêtes de colonnes restent à présents toujours visibles lors du défilement.
Dans cette prévisualisation, tout en bas du Résultat, des totaux de colonnes ont été ajoutés. Il n’est donc plus nécessaire d’exporter le fichier pour prendre connaissance du total.
5. Rapports comptables et généraux : améliorations du choix des filtres
Dans l’onglet Rapports, au niveau de la création des Rapports comptables et généraux, la description du rapport a été ajoutée. Cette description est ajustée en fonction des filtres choisis.
Si la combinaison de filtres n’est pas possible, cette information sera affichée à la place de la description.
6. Amélioration de la gestion de l’arrondi légal.
L’implémentation de l’arrondi légal a été revu de manière à clarifier et afficher clairement les cas où cet arrondi sera automatiquement calculé.
Il n’est plus nécessaire de configurer un arrondi dans les paramètres du prestataire de soins car il sera automatiquement calculé lors de l’enregistrement d’un paiement cash.
Cet arrondi automatique n’est pas considéré comme un supplément, contrairement aux arrondis déterminés dans les paramètres du prestataire de soins.
Cet arrondi légal est à présent également mentionné sur le reçu :
7. Amélioration pour les prestataires qui utilisent le système eFact sur plusieurs tenants.
Les utilisateurs qui facturent électroniquement en tiers-payant (eFact) depuis plusieurs bases de données doivent chaque année modifier le n° d’envoi des bases de données supplémentaires. En effet, le n° de facture doit être unique par année, par prestataire de soins et par mutuelle.
Il n’est plus nécessaire d’attendre que le premier envoi soit effectué, la modification du numéro de facture peut être effectué même si aucune facture n’a encore été envoyée.
Ce numéro se modifie au niveau des Paramètres du prestataire de soins, dans l’onglet eFact.
Développez les numéros attribués aux différentes mutuelles en cliquant sur la flèche située devant l’Année en cours.
N’oubliez pas de Sauvegarder après avoir modifié les numéros.
8. Affichage d’un warning pour indiquer que la prestation relative 792433 a été ajoutée automatiquementAfin d’éviter les refus par les mutuelles, un message d’avertissement sera affiché pour prévenir l’utilisateur que la prestation relative 792433 a été automatiquement ajoutée par le système et qu’il faut supprimer cette prestation relative si elle n’est pas nécessaire.