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Facturation d’un no-show
Lorsqu’un patient ne se présente pas à un rendez-vous (no-show), vous pouvez facturer un montant administratif à l'aide du mémocode « no-show » au lieu d'un code de nomenclature.
Après configuration, ce mémocode peut être facturé en cochant l'option « Le patient ne s’est pas présenté » dans la séance ou dans la liste de travail lors de la validation du rendez-vous.
Important : le mémocode « no-show » est toujours facturé de manière classique (papier) et est entièrement à charge du patient.
En eFact, une adaptation manuelle du paiement de la séance vers « à charge du patient » est toujours requise.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer la facture :
Cliquez sur le bouton « Attester » sur le tableau de bord du patient.
Cliquez en haut à droite sur le bouton « Papier ».
Vérifiez le type de paiement dans le champ « Attestation pour ».
3 bis) Si « Attestation pour patient » est sélectionné ici et que vous ne souhaitez pas de modification de prix, passez à l’étape 7.Cliquez sur l’icône « i » pour ouvrir la session de tarification.
Sous « Pour le compte de », modifiez la sélection de Mutualité vers Patient.
5 bis) Si souhaité, le montant du mémocode peut être modifié.Cliquez en bas sur le bouton « Sauvegarder », confirmez avec « Ok » dans la fenêtre pop-up, puis cliquez à nouveau sur « Sauvegarder ».
Cochez la case « Imprimer » à côté de « Facture ».
Cochez la case souhaitée en ce qui concerne la remise de la preuve de paiement.
Cliquez en bas à droite de l’écran d’attestation sur le bouton « Créer ».