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eFact a été refusée en raison du code mémo no-show
Lorsqu’un code mémo no-show a été facturé par erreur via une facture eFact, cela entraîne un refus complet de la facture.
En haut de celle-ci, le message d’erreur suivant peut apparaître : « Le refus n’a pas pu être interprété. (unknown) ».
L’attestation concernée est généralement facile à reconnaître par le montant de 0,00 €.
Suivez les étapes ci-dessous afin d’apporter les corrections nécessaires et refacturer les séances :
Cliquez en haut à droite sur le bouton « Traiter à nouveau » de la facture refusée.
Accédez à l’aperçu des séances du patient.
Ouvrez l’onglet « Factures ».
Cliquez sur l’icône « i » à côté de la facture concernée.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Ouvrez l’onglet « Attestations ».
Cliquez sur l’icône « i » à côté de l’attestation concernée.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Indiquez une raison de la suppression et cliquez sur le bouton « Supprimer l’attestation ».
Ouvrez l’onglet « Aperçu des séances ».
Cliquez sur l’icône « i » à côté de la séance no-show.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton « Détail ».
En haut, modifiez la sélection « Pour le compte de » en « Patient » au lieu de « Mutualité ».
Cliquez en bas sur le bouton « Sauvegarder ».
Le code mémo no-show enregistré peut ensuite être correctement traité via une facture papier.