🔗 Source article (Salesforce): Click here
Elektronische facturering (eFact) kan leiden tot weigeringen na de verwerking van de prestaties door de mutualiteit.
Deze weigeringen houden meestal verband met cumulatieregels, gebruikte nomenclatuurcodes of administratieve gegevens van de patiënt.
In dit artikel vindt u:
➡️ Na correctie kunnen de afgewezen attesten opnieuw worden aangemaakt en verzonden (zie procedure hieronder).
⚠️Aanbeveling voor huisartsen en specialisten
Valideer de eTar voordat u de sessie opslaat, want de eTar vormt een bewijs van betalingsverplichting.
De eTar kan alleen worden gevalideerd voor attesten die minder dan 2 maanden oud zijn.
Afgewezen attesten blijven tot 2 jaar raadpleegbaar, maar na 2 maanden kunnen ze niet meer worden gevalideerd via de eTar.
Enkele factureringsfouten en uitleg
Elektronische facturering (eFact / eAttest) kan fouten veroorzaken die verband houden met cumulatieregels, nomenclatuurcodes of patiëntgegevens. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende fouten, de context ervan en mogelijke oplossingen.
500444 – Dienst kan niet worden gecumuleerd met een andere dienst die op dezelfde dag is uitgevoerd.
Context
U hebt op dezelfde dag twee diensten gefactureerd die niet kunnen worden gecumuleerd, bijvoorbeeld:
een consult + een advies
een consult + een voorschrift
⚠️ Deze handelingen kunnen niet samen op dezelfde dag worden gefactureerd.
Gevolg
Eén attest wordt aanvaard.
Het andere wordt automatisch geweigerd.
Oplossing
Verwijder of corrigeer het geweigerde attest met inachtneming van de cumulatieregels.
500450 – (Pseudo-)code nomenclatuur onverenigbaar met de aansluiting van de begunstigde bij een medisch centrum
Context
De patiënt is aangesloten bij een medisch huis.
Het RIZIV vergoedt de handeling niet, omdat er al een forfaitair bedrag aan het medisch centrum wordt betaald.
Oplossing
Factureer de prestatie op papier aan het medisch centrum,
of aan de patiënt (die zich vervolgens tot zijn medisch centrum zal wenden).
501940 – Onjuist bedrag van de verzekeringsvergoeding
Context
Het gefactureerde bedrag komt niet overeen met het terug te betalen bedrag voor deze patiënt (bijzondere status, verhoogde vergoeding, enz.).
Oplossing
Controleer of het toegepaste bedrag overeenkomt met de status van de patiënt (BIM/niet-BIM, TDS, enz.).
Voer opnieuw een eTar controle uit.
502742 – Te hoog bedrag voor eigen bijdrage patiënt
Context
De eigen bijdrage die aan de patiënt wordt gevraagd, lijkt te hoog.
Oplossing
Controleer het patiëntendossier en controleer de verzekerbaarheid van de patiënt (een wijziging van de status is mogelijk).
Controleer of het toegepaste bedrag correct is op de factuurdatum.
Voer opnieuw een eTar controle uit.
502255 – Maximaal aantal prestatie-eenheden overschreden tijdens de gefactureerde periode
Context
De prestatie is al gefactureerd voor deze patiënt voor de betreffende periode.
Voor bepaalde technische handelingen is een maximum aantal eenheden toegestaan (per dag, week, jaar...).
Oplossing
Als er een andere gelijkwaardige code bestaat, factureer dan een andere vergoedbare code.
Anders factureert u de patiënt met een transparantiecode, waarbij u in de opties van de nomenclatuurcode aangeeft dat de prestatie niet vergoedbaar is.
514225 – Onjuist erkenningsnummer van het netwerk voor consultaties
Context
De codes of bedragen zijn gewijzigd na de eTar consultatie, zonder nieuwe validatie.
Oplossing
Werk de eTar bij als de termijn van 2 maanden niet is overschreden.
Anders:
Verwijder de code (prullenbak-icoon)
En codeer de prestatie opnieuw om het attest bij te werken.
502420 – Identificatienummer van de voorschrijver onbekend in het O.A.-bestand.
Context
Het RIZIV-nummer van de voorschrijver dat in het facturatiebestand wordt vermeld, wordt niet herkend, waardoor de verzending of validatie kan worden geblokkeerd.
Oplossing
Controleer het RIZIV-nummer van de voorschrijver via Silverpages.
Zorg ervoor dat het nummer in Silverpages en CareConnect identiek is.
Factureer indien nodig opnieuw na correctie.
500545 – Begunstigde opgenomen in het ziekenhuis op de datum van de eerste verleende prestatie
Context
De patiënt staat op de datum van de prestatie als opgenomen in het ziekenhuis geregistreerd bij de mutualiteit.
Oplossing
Controleer de verzekerbaarheid van de patiënt.
Raadpleeg zijn status op de factuurdatum via de zoekfunctie voor verzekerbaarheid.
Neem contact op met de mutualiteit van de patiënt om de factureringsvoorwaarden overeen te komen.
Hoe kan ik geweigerde attesten opnieuw factureren?
Stap 1: Ga naar de geweigerde attesten
1- Ga naar de module Tarificatie 2.0.
2- Klik op het tabblad ‘Geweigerd’.
3- Klik op het pictogram
[ IMAGE: rtaImage ]
achter het geweigerde attest.
De details van de attestatie worden weergegeven met de reden voor weigering in het rood bovenaan het scherm.
⚠️ Belangrijke informatie: de redenen voor afwijzing in het rood worden rechtstreeks door de mutualiteit doorgegeven, niet door CareConnect. Ze worden automatisch en elektronisch verzonden.
Er zijn over het algemeen twee regels in de afwijzingen: "Technische afwijzing met het foutnummer" enerzijds en "Een functionele beschrijving" anderzijds.
4- Klik op de knop “Verwijderen” rechtsboven
Er verschijnt een nieuw venster:
5- Typ de beschrijving van de reden voor de annulering (u kunt gewoon ‘Fout’ schrijven).
6- Selecteer ‘Een attest verwijderen en opnieuw maken’ zodat het attest in de database blijft staan en met de correctie opnieuw kan worden aangemaakt.
Zodra het attest opnieuw is aangemaakt:
Corrigeer het attest volgens de eerder genoemde reden: verwijder de ingevoerde code(s) via het prullenbak-icoon en voer ze opnieuw in om het attest bij te werken en de tarieven te genereren.
Werk de eTar bij door erop te klikken om de correctie te bevestigen (cruciale stap).
⚠️ Om factureringsfouten te voorkomen, is het raadzaam om altijd de verzekerbaarheid van patiënten te controleren voordat u factureert.