Het tabblad ‘In verwerking’ bevat alle facturen die recent naar de mutualiteiten zijn verzonden.
Beschikbare informatie
Voor elke factuur vindt u:
Betrokken mutualiteit
Factuurreferentie:
De lijst met attesten in de facturen: zichtbaar door de factuur uit te vouwen via het pijltje links van de mutualiteit
Toegang tot de volledige details van de factuur [F]: klik op het pictogram rechts van de factuur
Toegang tot de volledige details van het attest [A]: klik op het klembordpictogram rechts van het attest om het volledig te bekijken.
⚠️ Opmerking: Dit is alleen-lezen toegang. Zodra het attest naar de mutualiteit is verzonden, kan het niet meer worden gewijzigd.
Niet-verwerkte of foutieve facturen
Sommige facturen kunnen in het tabblad ‘In verwerking’ blijven staan als:
De mutualiteit ze niet binnen de gestelde termijn heeft verwerkt
Of als de eindafrekening niet is ontvangen.
Na een maand worden deze facturen rood gemarkeerd om uw aandacht te trekken.
Klik op het pictogram
vlak voor de rood gemarkeerde factuur en u ziet de volgende duidelijke melding:
"De factuur is na één maand nog steeds niet volledig verwerkt. We raden aan om contact op te nemen met de mutualiteit om de nodige stappen te ondernemen. Afhankelijk van de informatie die u hebt verkregen, heeft u de mogelijkheid om deze factuur handmatig te verwerken door op de knop 'Factuur handmatig verwerken' te klikken."
Hoe kunt u deze situatie verhelpen?
Klik op
om de details van de factuur weer te geven.
Klik op de knop “De factuur handmatig verwerken”.
Na het klikken op "Afwijzing handmatig verwerken" heeft u, afhankelijk van de situatie, twee mogelijkheden:
1. Factuur accepteren
Kies "Factuur accepteren" in de volgende gevallen:
Deze situatie kan zich voordoen wanneer de definitieve afrekening van het ziekenfonds nog niet aan CareConnect werd doorgestuurd, terwijl de betaling wel reeds is uitgevoerd.
U kunt "Factuur accepteren" selecteren indien:
De factuur effectief door het ziekenfonds werd betaald;
U uw bankrekening hebt gecontroleerd en de betaling ontvangen werd.
In dat geval kan de factuur tijdelijk zichtbaar blijven in het tabblad "In verwerking" totdat de definitieve afrekening wordt ontvangen.
Zodra u hebt bevestigd dat de betaling correct werd uitgevoerd, klikt u op "Factuur accepteren" om de verwerking van de afwijzing af te sluiten.
2. Factuur afwijzen
Kies "Factuur afwijzen" indien:
Er na ongeveer één maand nog geen betaling werd ontvangen;
U uw bankrekening hebt gecontroleerd en geen betaling terugvindt;
Het ziekenfonds bevestigt dat de factuur niet werd ontvangen wegens een technisch probleem of een verzendingsincident.
Wanneer u "Factuur afwijzen" selecteert, worden de attesten die aan deze factuur gekoppeld zijn automatisch teruggeplaatst naar het tabblad "Klaar om te verzenden".
U kunt de factuur vervolgens opnieuw verzenden.