Comme vous pouvez le lire dans le guide « eFact déroulement et état », vous devez toujours prendre des mesures lorsque l'eFact a été traité par la mutuelle, quel que soit son état.
Si l'eFact a été accepté.
Vous devez encore le 'Confirmer' via les 3 points à côté de l'eFact concerné.
Dans tous les autres cas, vous devez résoudre l'eFact.
Si l'eFact a été partiellement accepté.
Ce sera le cas si une ou quelques erreurs seulement ont été détectées dans les factures. Vous pouvez consulter l'eFact en détail afin de comprendre pourquoi l'acceptation n'est que partielle. Si vous ne parvenez pas à comprendre les commentaires de la mutuelle, contactez-la pour obtenir des précisions.
Si vous avez compris la marche à suivre, cliquez sur « Solutionner » via les trois points situés à droite de l’eFact.
Les factures correctes restent dans l’eFact.
Les factures erronées qui doivent être corrigées sont retirées de l’eFact et placées sous « Attestations bloquées ».
Dans cette rubrique (en bas de l’écran), vous pouvez, via les trois points, consulter à nouveau les remarques de la mutuelle en cliquant sur « Afficher les erreurs ».
Vous pouvez ensuite « Supprimer l'attestation » ces factures (via les trois points), effectuer les modifications nécessaires et établir une nouvelle facture correcte.
Les nouvelles factures créées seront alors intégrées dans un nouvel eFact, prêtes à être envoyées.
Contenu de l'écran (description pour IA)
Contenu de l'écran (description pour IA)
Écran eHealth Dashboard avec le sous-onglet eFact. La liste supérieure affiche les listings eFact ; le listing du 27/09/2025 (TP202506, €49,10) a le statut Acceptée et celui du 28/08/2025 (TP202504, €31,74) a le statut Acceptée (partiellement). Entre les deux panneaux, une icône flèche vers le haut permet de replier le panneau de détail. Le panneau inférieur affiche le tableau des attestations bloquées avec les colonnes Date, Facture/ASD, Patient et Raison du rejet, avec une ligne : 28/08/2025 – EA52025000005 – codes de rejet R500444, R521204, R520604, R500438, R520119. En bas à gauche le compteur Attestations bloquées (1) (entouré en vert).
Si l'eFact a été refusé ou si l'envoi avait échoué.
Vous devez « Solutionner » l'eFact en cliquant sur les trois petits points situés à droite.
Toutes les factures sont ainsi extraites de l'eFact et automatiquement proposées pour le prochain envoi de l'eFact.
L'eFact lui-même est ensuite supprimé.
Attention!
Si l'eFact a été refusé, vérifiez d'abord pourquoi. Essayez d'abord de comprendre pourquoi l'eFact a été refusé. Pour cela, cliquez sur « Afficher les factures » à droite de l'eFact. En haut à droite, vous verrez un petit triangle rouge sur lequel vous pouvez cliquer pour consulter le message d'erreur (voir capture d'écran ci-dessous). Si ce message n'est pas clair, veuillez contacter la mutuelle pour obtenir des précisions. Enfin, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour corriger cette erreur.
Contenu de l'écran (description pour IA)
Contenu de l'écran (description pour IA)
L'écran affiche le eHealth Dashboard dans KineQuick (environnement d'acceptation, réservé à un usage interne). La barre de navigation supérieure contient les onglets Accueil, Dossier patient, Agenda, eHealthBox et eHealth Dashboard (actif). Deux sous-onglets sont visibles : eAgreement et eFact (actif, signalé par un point rouge).
Panneau gauche – Vue d'ensemble des listings
Liste des listings eFact envoyés, chacun affiché avec une date, un numéro de listing (format TP), un montant et un statut de paiement (Impayé en rouge/orange). La ligne sélectionnée (surlignée en bleu) est : 14/07/2026 – TP202614 – €92,10 – Impayé. Autres lignes visibles : TP202615 (15/07/2026, €36,84), TP202610 (26/06/2026, €24,55) et TP202501 (28/08/2025, €83,46). En-têtes de colonnes : Date, Listing tiers p[ayant], Montant, État du p[aiement].
Panneau principal – Détail de la Liste eFact
Titre : Liste eFact
Sous-titre : TP202614 – 300 Solidaris, Union Nationale des Mutualités Socialistes – 168 – 2026/7
Badge de statut (rouge, en gras) : Rejetée
Champs récapitulatifs (lecture seule) :
Montant total : €92,10
Montant accepté : €0,00
Montant refusé : €92,10
Icône d'avertissement (triangle orange avec point d'exclamation, en haut à droite du panneau, indiqué par une flèche verte) : signale un détail d'erreur ou de rejet consultable en cliquant sur cette icône.
Bouton retour (flèche vers la gauche, en haut à gauche du panneau) : retourne à la liste des listings.
Tableau de détail – attestations individuelles
Colonnes : Date | Facture/ASD | Patient (anonymisé) | Demandé | État | Accepté | Rejeté
Les cinq lignes ont toutes la date 14/07/2026, le statut Rejetée, un montant demandé de €18,42, un montant accepté de €0,00 et un montant rejeté de €18,42. Les numéros d'attestation vont de EA142026000026 à EA142026000030. La première ligne est sélectionnée (surlignée en bleu). Chaque ligne dispose d'un bouton de menu contextuel (trois points verticaux) à droite.
Si l'eFact a été rejeté.
Vous devez « Solutionner » l'eFact en cliquant sur les trois points situés à droite.
Les factures erronées sont placées dans la rubrique « Attestations bloquées », où vous pouvez les traiter une par une. Dans cette rubrique (en bas de l'écran), vous pouvez, via les trois points, consulter à nouveau les remarques de la mutuelle en cliquant sur « Afficher les problèmes ».
Vous pouvez ensuite « Supprimer » ces factures (via les trois points), effectuer les modifications nécessaires et établir une nouvelle facture correcte.
Les factures nouvellement créées seront alors intégrées dans un nouvel eFact, prêtes à être envoyées.
Les factures correctes sont à nouveau proposées pour le prochain envoi de l'eFact.
Enfin, l'eFact lui-même est supprimé.