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Correction d’une facture 100 % Patient ou Organisme tiers
Vous souhaitez corriger une facture adressée à 100 % au patient ou à un organisme tiers ?
Il est possible de créer une note de crédit à partir d’une facture 100 % Patient ou Autre, marquée comme payée et présente dans l’onglet Terminé.
Conditions préalables
La facture à corriger doit :
Etre de type 100 % Patient ou Autre
Avoir le statut Payée
Etre visible dans l’onglet Terminé
Étapes à suivre
Ouvrez le menu Facturation
Sélectionnez le menu Patient ou le menu Autre, selon le type de facture à corriger.
Ouvrez l’onglet Terminé et affichez la liste des factures terminées du patient.
Cliquez sur les trois points situés en bout de ligne de la facture concernée.
Cliquez ensuite sur Créer une note de crédit.
La facture bascule automatiquement dans l’onglet À envoyer et le montant de la facture est ramené à 0 €.
Effectuez les corrections dans le dossier du patient
Créez une nouvelle facture de type 100 % Patient ou Autre, comme habituellement.
La nouvelle facture corrigée apparaît dans l’onglet Terminé.
Les documents de distribution sont automatiquement mis à jour.
Il sera également possible de supprimer la note de crédit à condition que les soins n’ont pas encore été refacturés.