Le rapport Facturier par acheteur donne un aperçu des factures établies (avec mention du numéro de facture et du montant) pour les différents clients.
Emplacement du rapport
Ce rapport est disponible via Exploitation > Facturation.
En double-cliquant sur le rapport, une fenêtre avec les critères à définir s’ouvre.
Critères
Vous pouvez choisir parmi les critères suivants pour générer le rapport :
Période : par défaut, le jour en cours est renseigné
Sélectionner un acheteur: encodez le nom d’un client
Type d’institution : sélectionnez un type d’institution (CPAS, Divers, École, Maison de repos, Collectivité, Pharmacie)
Payée / Non payée : cochez « Payée» ou « Non payée »
Cliquez sur Appliquer après avoir défini les critères souhaités pour générer le rapport.
Actions après le chargement de 'Facturier par acheteur'
Une fois le rapport chargé, les actions suivantes sont possibles :
Imprimer : impression du rapport via l’imprimante par défaut
Imprimer sur… : impression sur une imprimante spécifique
Export : enregistrement au format Excel, PDF ou HTML