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Nouvelles fonctions

Améliorations

Plusieurs fournisseurs et grossistes offrent des réductions spécifiques lorsque les produits sont commandés par unité de colisage. L'unité de colisage correspond à une quantité fixe de boîtes dans l'emballage de l'article chez le grossiste.

Si votre grossiste vous accorde une remise supplémentaire lorsqu’on commande par unité de colisage (= par unité d’emballage, par exemple par 6 ou 10 unités à la fois), vous pouvez l'indiquer dans la signalétique de ce grossiste.
Pour cela, rendez-vous dans Signalétique - Fournisseur dans l'onglet Identification et cochez la case Tenir compte de l'unité de colisage pour les commandes normales.
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Ce paramètre n'est pris en compte que lors de la création de commandes normales.
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Comment indiquer pour un article quelle est son unité de colisage convenue? Rendez-vous dans Signalétique - Article APB sous l'onglet Stock. Par défaut, celui-ci est défini sur 1.
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Cette règle entre en vigueur dès que le produit est commandé auprès d'un grossiste avec lequel vous avez passé un accord Commande par unité de colisage.
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Lorsque ce produit est commandé auprès d'un grossiste avec lequel aucun accord n'a été conclu concernant la commande à l'unité de colisage, CareConnect Pharmacist prend en compte les seuils fixés pour calculer les quantités à commander.
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Exemple
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Si vous vendez 2 unités d'un article avec les paramètres ci-dessus, le stock disponible passera à 1 en dessous du seuil minimum de 2.
Normalement, 4 unités seront commandées pour réapprovisionner le stock jusqu'au seuil maximum de 5.
Cependant, si vous passez une commande pour un fournisseur avec lequel on a activé l’unité de colisage, 6 unités vont être commandées.
En effet, si l’unité de colisage est activée, le programme commandera toujours un multiple arrondi supérieur à l’unité de colisage. Donc s’il faut commander 7 unités, le système va passer 2 fois l’unité de colisage soit 12 unités.

Pour faciliter la définition des unités de colisage, vous pouvez les ajuster pour plusieurs articles en même temps via Utilitaires - Gestion des articles – Importation des unités de colisage.

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La structure du fichier d'importation à utiliser est obligatoirement l'ordre suivant des colonnes :
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Vous pouvez utiliser le bouton "Canevas du fichier d’import" pour créer sur votre ordinateur un fichier contenant les colonnes nécessaires.
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Il est obligatoire d'introduire les données suivantes pour chaque ligne du fichier :

Il n'est pas nécessaire de saisir le nom de l'article. En outre, pour chaque article de la base de données, une seule ligne doit être présente dans le fichier afin d'éviter toute ambiguïté.
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Un exemple de fichier pourrait ressembler à ceci :
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Pour importer ce fichier, cliquez sur le bouton "Ouvrir le fichier" dans la fenêtre et sélectionnez votre fichier. CareConnect Pharmacist lira le fichier et vous donnera un aperçu des lignes :
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Tout problème dans le fichier sera affiché par le programme.
En cliquant sur le bouton "Enregistrer les unités de colisage", vous pouvez enregistrer les unités d'emballage de toutes les lignes sans commentaires dans la base de données du programme.

Vous pouvez consultez la liste de produits qui sont commandés par unité de colisage via Listes - Articles - Etat des stocks - en choisissant le critère "colisage"

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A partir de la Version 1.30 ce module sera libéré petit à petit chez nos clients. Comment consulter la disponibilité des produits chez vos différents grossistes en un clic?

Vous trouverez le bouton "Importer RID"

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à cet effet dans l'écran de régularisation des ordonnances dans la livraison

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Sélectionnez ensuite le fichier contenant les codes RID de Mediris. Ce fichier doit contenir les données suivantes (présentes par défaut lors de l'exportation à partir de Mediris)

Après avoir sélectionné le fichier, CareConnect Pharmacist vérifie si toutes les données obligatoires sont présentes et, si ce n'est pas le cas, rejettez le fichier.
Si le fichier ne présente aucun problème, le programme tentera de lier les RID spécifiés aux prescriptions manquantes ; vous recevrez un message à la fin du processus de liaison.
Pour les RID présentant des problèmes, un fichier portant l'extension .ERR est créé dans le dossier où se trouvait le fichier à importer.
S'il reste des ordonnances non utilisées à la fin de la mise en relation (non liées à des dettes), vous pouvez les sauvegarder dans un nouveau fichier à utiliser la prochaine fois en cliquant sur "Oui" dans le message. Ce fichier sera placé dans le même dossier que les erreurs.
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Vous obtiendrez alors une liste des ordonnances liées aux avances en cours.

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Cliquez sur le bouton “Auto start” pour lancer la régularisation.
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A partir de la version 1.30, vous avez la possibilité de sélectionner toutes vos maisons de repos et de soins pour l'impression des ordonnances en une seule fois.
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Pour ce faire, allez sous "Listes - Impression des ordonnances" et dans l'onglet "Institution" cochez l'option souhaitée option "Toutes les institutions de type Maison de repos".
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Dorénavant, lors de la recherche des ordonnances à créer, l'option "Recip-e" sera décochée pour les patients décédés. Ainsi, les ordonnances pour ces patients seront imprimées automatiquement.
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Lors de la régularisation automatique des ordonnances, CareConnect Pharmacist n'ouvrira plus la fenêtre de dette du patient à partir de la Version 1.30, quels que soient les paramètres de l'application..
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Lorsqu'une prescription a été demandée via HelenaPro pour une préparation magistrale, à partir de cette version, nous lions correctement la prescription à la préparation lors de la régularisation manuelle.

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Vous pouvez désormais également ajouter un message structuré aux factures adressées directement aux patients.
La configuration de cette communication doit se faire en Signalétique - Pharmacie sous l'onglet Facturation.
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Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous référer au manuel de Communication structurée lors de la création d'une facture .
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Pour qu'une facture adressée à un patient contienne un message structuré, l'identifiant comptable doit être renseigné dans la signalétique du patient sous l'onglet Administratif. Cet identifiant comptable ne peut pas contenir de lettres, uniquement des chiffres.
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Si l'identifiant comptable ne contient pas que des chiffres et que vous demandez quand même de créer une facture pour ce patient, un message non bloquant apparaîtra lorsque la vente sera clôturée. Cliquez sur OK si vous souhaitez que cette vente soit finalement facturée.

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Si le dossier du patient ne contient pas d'identifiant comptable, vous recevrez également un message non bloquant quand vous clôturer la vente, vous informant qu'il n'y aura pas de message structuré sur la facture.

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Si vous souhaitez créer une facture via Administration - Facturation à un patient pour lequel aucun message structuré ne peut être créé lors de la clôture de la facture, vous verrez un message non bloquant.
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Des ajustements ont été apportés à la façon dont les interactions sont affichées. Lorsque les interactions se produisent au niveau demandé au paramètre 25, la fenêtre Suivi pharmaceutique s'ouvre.
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Par défaut, les Mesures à prendre sont affichées.
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Lorsque vous cliquez sur

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, les Informations s'affichent.
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Lorsque vous cliquez sur

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, la Monographie et la Littérature s'affichent.
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Plusieurs paramètres influencent les moments auxquels les interactions médicamenteuses se manifestent.
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- Paramètre 25
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Celui-ci détermine le niveau minimum auquel vous souhaitez que la fenêtre d'interaction s'ouvre lors de la délivrance. Autrement dit lorsqu'il y a une interaction avec un niveau inférieur à celui défini dans le paramètre, vous verrez une notification des interactions dans la carte d'information.
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Lorsqu'une interaction est égale ou supérieure au niveau que vous avez indiqué dans le paramètre, la fenêtre d'informations Suivi pharmaceutique s'ouvre.
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​- Paramètres 239 et 240
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Ceux-ci déterminent le nombre de mois pendant lesquels les interactions validées ne sont plus affichées.
Si aujourd'hui une interaction entre 2 médicaments est signalée dans la fenêtre Suivi Pharmaceutique, et que vous fermez cette fenêtre avec le X ou le V, la fenêtre ne s'ouvrira pas pendant le nombre de mois sélectionné dans ces paramètres. Une fois ce délai écoulé, la fenêtre s'ouvrira à nouveau lors de la prochaine vente lorsque cela sera nécessaire.
Ces paramètres sont définis par utilisateur.
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​- Paramètre 7
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Cela vous permet de choisir le nombre de mois pendant lesquels l'histoire du patient est examinée pour détecter d'éventuelles interactions.
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​- Paramètre 194
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Cela vous permet de choisir le nombre de mois pendant lesquels le Dossier Pharmaceutique Partagé du patient sera examiné pour détecter d'éventuelles interactions.
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Dans certains écrans dans la délivrance ou également dans les commandes, le nombre de boutons qui doivent être visibles est trop important pour tenir tous sur l'écran en même temps.
Pour rendre ces boutons accessibles, nous avons ajouté des flèches en haut des colonnes des boutons.
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A partir de cette version, vous trouverez par défaut une fonction de recherche dans le DPP du patient (disponible dans la Fiche Patient dans la délivrance sous l'onglet DPP/eHealth')..
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Vous pouvez l'utiliser pour effectuer une recherche rapide dans l'historique de la GFD du patient. Vous pouvez effectuer une recherche par date, CNK, nom de l’article ou posologie dans l'historique DPP du patient.

Exemples :
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Gestion du code G

Dorénavant, lorsque le grossiste répond à une commande IBOTP avec le code 'G' pour un article (Quantité commandée > quantité autorisée), la réponse sera interprété correctement.

Après avoir transmis la commande, vous trouverez la réponse du fournisseur dans la section "Réponses du fournisseur" du module de commande :

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Vous trouverez également la réponse du grossiste pour l'article dans la section "Commandes à approvisioner" :

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Identification des produits réservés

Certains grossistes offrent la possibilité d'inclure des informations sur les articles réservés lors de l'envoi de la commande.

Si le grossiste accepte cette option, il peut vous indiquer la lettre ou le numéro à attribuer aux articles réservés lors de l'envoi de la commande. Vous pouvez alors ajouter ces informations au nouveau champ "Lettre à utiliser pour les articles réservés" dans l'onglet "Protocol" de la Signalétique - Fournisseur.
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​​​​​​​Désormais, dans le rapport "Réception de stupéfiants" (sous Rapports - Commandes), le nom de l'article est affiché à côté du CNK, ce qui facilite la vérification du rapport à envoyer à Narcoreg.
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Le fichier d'exportation ne contiendra pas le nom de l'article afin de maintenir la compatibilité avec Narcoreg pour le téléchargement des données.