Si une facture contient trop d'erreurs, l'ensemble de la facture sera rejetée par la mutuelle et ces attestations figureront sous la rubrique Prêt à envoyer (avec un numéro de référence). Vous pouvez ensuite apporter les corrections nécessaires et envoyer à nouveau la facture en cliquant sur Créer facture (ou attendre l'envoi automatique 1x/semaine).
Si la mutuelle refuse d'accepter les attestations envoyées par voie électronique, elles sont affichées dans l'onglet Rejeté. Vous pouvez ouvrir l'écran de détail pour vérifier le motif du refus. Pour ce faire :
Dans la barre de menus, allez dans Gestion des données > Tarification > Suivi eFact (Tiers payant).
Dans la fenêtre qui s’ouvre, trouvez l'attestation dans l’onglet Rejeté.
En cas de refus, cliquez sur l’icône
Consulter la raison du rejet
ex. : numéro BCE manquant, dépassement de quotas, Prestation non cumulable avec une autre prestation effectuée le même jour, Prestation relative incompatible avec le (pseudo-)code nomenclature...
⚠️Contacter la mutualité si vous souhaitez plus d'informations concernant le motif de rejet (voir Contactez les mutualités)
Cliquer Traiter le rejet Indiquer une description (raison de la suppression).
Supprimer et recréer une nouvelle attestation avec les données corrigées.
⚠️ L’envoi d'une attestation eFact reste possible jusqu’à 2 ans maximum après la prestation, comme une attestation papier.