🔗 Source article (Salesforce): Click here
In dit artikel krijgt u een overzicht van de veelvoorkomende weigeringen van de mutualiteiten en de mogelijke oplossingen.
Algemene werking
Verlies het tarificatieoverzicht niet uit het oog. Elektronische facturen worden gewoonlijk automatisch verwerkt waardoor één van de volgende acties gebeurt:
De factuur werd volledig geaccepteerd en volledig als betaald geregistreerd:
De factuur zal als betaald worden geregistreerd met een vinkje voor manuele registratie van betaling of automatisch onder Afgewerkt worden geplaatst.
De factuur wordt gedeeltelijk geaccepteerd:
Enkele attesten worden onder Geweigerd geplaatst aangezien correctie vereist is alvorens deze opnieuw te versturen.
De factuur wordt, wegens een te grote foutenmarge, volledig verworpen:
Alle attesten zullen terug te vinden zijn onder Te verwerken. Bij die attesten zullen de referentienummers worden weergegeven aangezien er al een koppeling met factuurnummer is gebeurd. Correcties kunnen worden toegepast indien nodig en de factuur zal opnieuw worden verzonden naar de mutualiteit.
De factuur blijft in verwerking staan onder het tabblad 'Te ontvangen':
Een draaiende pijl zal verschijnen om de zending, indien deze nog niet uitbetaald werd, opnieuw te versturen naar de mutualiteit.
[ IMAGE: image.png ]
Geweigerde prestaties komen met een reden van weigering onder het tabblad Geweigerd terecht. Klik op i en op detail om de reden van weigering te zien. Deze worden altijd in het rood weergegeven.
Fout: “rechthebbende of foutief identificatienummer”
[ IMAGE: image.png ]
Oplossing:
Controleer in het dossier de verzekerbaarheid. Hou hiervoor rekening met de datum van de prestatie en bewaar de correcte periode.
Opgelet: bij aanpassingen voor verzekerbaarheid moet het onderdeel genomen worden van toepassing op die datum van de prestatie. Dus dat kan ook een ouder onderdeel zijn in het verzekerbaarheid overzicht. Pas na 10 minuten zal in de tarificatie dat ouder onderdeel overgenomen worden, dus het opnieuw factureren na dergelijke wijzigingen kan ook pas na die wachttijd anders zal deze opnieuw geweigerd worden.
Pas daarna opnieuw het getuigschrift aanmaken dus klik op het vuilbakje onder het tabblad Geweigerd. Geef de reden opnieuw versturen en klik op verwijder en creëer nieuw getuigschrift.
[ IMAGE: image.png ]
Het getuigschrift zal als nieuw worden geopend. De gegevens van het origineel worden overgenomen. De datum en nomenclatuurcode worden dus weergegeven. Controleer deze gegevens en klik onderaan op opslaan.
Ga dan naar het tabblad Te verwerken. De prestatie zal opnieuw hier zichtbaar zijn met [S] = Sessie. (Een sessie heeft nog geen referentienummer en staat dus nog niet gekoppeld aan een factuur [F] als attest [A]) ook zal het getal dat vermeld staat bij tabblad Geweigerd verminderd zijn met 1.
[ IMAGE: image.png ]
Wordt de prestatie opnieuw geweigerd dan is het aangeraden contact op te nemen met de mutualiteit via de contactgegevens op https://ned.mycarenet.be/algemene-beschrijving/helpdesk. Telefonisch contact of contact via mail is mogelijk. Indien via mail contact wordt opgenomen is het belangrijk om het factuurnummer met zendingsnummer te vermelden. Als het attest gekoppeld is aan een factuur kan dit nummer altijd opgezocht worden via Elektronische factuur. Of via de i onder Te ontvangen.
[ IMAGE: image.png ]
[ IMAGE: image.png ]
Zendingsnummer van de elektronische factuur:
[ IMAGE: image.png ]
Extra:
Via de knop Finaliseer is het mogelijk om de verzendingen af te werken van eFact die reeds door de mutualiteit verwerkt en betaald zijn, maar niet automatisch geregistreerd werden in Tarification bijvoorbeeld wegens connectieprobleem. Doe dit dus alleen als u zeker bent dat deze prestaties uitbetaald werden door de mutualiteit.
Na verificatie van de betaling door de mutualiteit, kan u deze zending nog manueel afwerken via de tab.
[ IMAGE: image.png ]
Fout: “C.G.1 – C.G.2 op datum eerste verrichte verstrekking verschillend van …”
[ IMAGE: image.png ]
Oplossing:
Bekijk de datum van de prestatie en ga naar het dossier van de patiënt. Via de controle van de verzekerbaarheid dient u het correcte onderdeel op te slaan. Bijvoorbeeld een prestatie van 14/01/2020 zal in dit voorbeeld vallen onder de tweede periode/onderdeel.
[ IMAGE: image.png ]
Opgelet: bij aanpassingen voor verzekerbaarheid moet het onderdeel genomen worden van toepassing op die datum van de prestatie. Dus dat kan ook een ouder onderdeel zijn in het verzekerbaarheid overzicht. Pas na 10 minuten zal in de Tarificatie dat ouder onderdeel overgenomen worden, dus het opnieuw factureren na dergelijke wijzigingen kan ook pas na die wachttijd anders zal deze opnieuw geweigerd worden.
Pas daarna opnieuw het getuigschrift aanmaken dus klik op het vuilbakje onder het tabblad Geweigerd. Geef de reden correctie versturen en klik op verwijder en creëer nieuw getuigschrift.
[ IMAGE: image.png ]
Fout: “Maximum aantal eenheden …”
[ IMAGE: image.png ]
Oplossing:
Onthoud de datum van het attest en ga naar het overzicht van de prestaties voor de patiënt door de patiënt op te zoeken.
[ IMAGE: image.png ]
Bekijk de data in het overzicht. Werd de prestatie, zoals de mutualiteit aangeeft, al eens uitbetaald voor die datum zal u dit in het overzicht kunnen zien. Bijvoorbeeld de onderstaande prestatie werd op 03/07/2020 al eens uitbetaald.
[ IMAGE: image.png ]
Verwijder het getuigschrift via het vuilbakje onder het tabblad Geweigerd. Geef de reden dubbel en klik op verwijder.
[ IMAGE: image.png ]
Fout: “The DateTime represented by the string is not supported in calendar System.Globalization.GregorianCalendar.”Fout type record 50 zone 24: the first digit of the zone must be 0Dit wil zeggen dat het opgegeven RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts niet correct was.
Oplossing:
Maak het getuigschrift opnieuw aan met reden correctie versturen en geef het correcte RIZIV-nummer in. Zie voorbeeld printscreen.
Niet zeker van het RIZIV-nummer? Zoek op via https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl
[ IMAGE: image.png ]