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Vous faites l'objet d'un refus complet ou partiel pour le code erreur INV_WAR_001 - Pour ce jour le montant accepté est différent du montant demandé ?
Voici les explications à ce sujet.
Refus de facturation pour code erreur INV_WAR_001
INV_WAR_001 - Pour ce jour le montant accepté est différent du montant demandé.
Cette erreur se produit dans 2 cas de figure bien précis :
Le montant payé et versé par la mutualité est supérieur au montant facturé.
Cela arrive lorsque le patient a changé de statut auprès de la mutualité. Il est devenu VIPO par exemple.
Une partie de la journée est acceptée et une autre est refusée.
Comment corriger sur CareConnect Nurse Desktop ?
1. Le montant versé est supérieur au montant facturé
Dans ce cas de figure, aucune action de votre part n'est requise. La mutualité a effectué les corrections nécessaires.
Toutefois, veuillez vous assurer que les informations relatives à l'assurabilité du patient sont à jour dans CareConnect Nurse Desktop.
Pour ce faire, vérifiez l'assurabilité du patient de manière synchrone.
2. Seule une partie de la journée est refusée
Dans ce cas de figure, nous vous recommandons de contacter la mutualité si vous estimez que le refus est injustifié.