Le rapport Factures par client donne un aperçu des factures établies (avec mention du numéro de facture et du montant) pour les différents clients.
Emplacement du rapport
Ce rapport est disponible via Administration > Facturation.
En double-cliquant sur le rapport, une fenêtre avec les critères à définir pour charger le rapport s’ouvre.
Critères
Vous pouvez choisir parmi les critères suivants pour générer le rapport :
Période : par défaut, le jour en cours est renseigné
Sélectionner un client : saisissez le nom d’un client
Type d’adresse de facturation : sélectionnez un type d’institution (CPAS, Divers, École, Maison de repos, Association, Pharmacie)
Payé / Non payé : cochez « Payé » ou « Non payé »
Cliquez sur Appliquer après avoir défini les critères souhaités pour générer le rapport.
Actions après le chargement de 'Factures par client'
Une fois le rapport chargé, les actions suivantes sont possibles :
Imprimer : impression du rapport via l’imprimante par défaut
Imprimer sur… : impression sur une imprimante spécifique
Exporter : enregistrement au format Excel, PDF ou HTML