Après l’envoi de la facturation Iriscare, les mutuelles y répondront. Grâce à ce guide, vous pouvez assurer un suivi correct. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les étapes qu’une facture traverse, de l’envoi à la traitement.
1. Prévalidation
Une vérification est effectuée sur le type de fichier et sa structure. Si ceux-ci ne sont pas corrects, l'envoi échouera à la prévalidation. En tant qu'utilisateur, vous n'avez aucune action à entreprendre pendant la prévalidation
A envoyer: Le message est prêt à être envoyé mais n'a pas encore été expédié.
À ce stade, l'envoi peut encore être annulé si nécessaireEnvoyé: Le message a été définitivement envoyé aux mutualités.
Acceptation du fichier : La structure du fichier a été acceptée et sera maintenant traitée par la mutualité. Attention : cette notification ne concerne pas le contenu de la facture!
2. Validation
Lors de la validation, une facture peut avoir trois statuts. Le statut dépend de l'ordre de paiement de la facture.
Acceptation complète
: L'envoi complet a été accepté et sera payé
Acceptation partielle
: Une partie de l'envoi a été refusée mais le refus représente moins de 5% de l'envoi.
Refus complet
: L'envoi complet a été refusé
Corrections suite aux refus dans les envois:
En cas de refus (partiel ou complet), il est important de vérifier pourquoi ces envois ont été refusés. Pour cela, cliquez sur l'envoi en double-cliquant dessus. Vous verrez dans la nouvelle fenêtre un aperçu de tous les résidents inclus dans l'envoi. Les résidents avec un point rouge nécessitent une attention particulière.
En survolant le point rouge avec le curseur, le détail du message d'erreur sera affiché. En fonction du type de refus, vous pouvez entreprendre les étapes nécessaires dans les étapes suivantes du processus de correction. Voici un aperçu des messages d'erreur les plus courants :
R301940: Signe + montant de l'intervention de l'assurance incorrect.
Le montant de l'indemnité journalière avec lequel vous avez établi la facture n'est pas correct
R300622: Date du dernier jour de facturation CT1 - CT2 à la date du dernier jour facturé diffère de CT1 - CT2 dans le fichier OA.
o Le code CG1 - CG2 du résident ne correspond pas aux données de la mutualité.
Vous devez ajuster le dossier du résident.
R300544: Date du premier jour de facturation déjà remboursée (double facturation).
o Vous demandez un paiement pour un dossier qui a déjà été remboursé.
R300446: Pseudo-code jour d'entretien et forfait. Prestation pour laquelle un accord du médecin-conseil est requis et cet accord est manquant.
Il n'y a pas encore d'accord pour la période demandée OU une modification de l'indication a été effectuée et vous n'avez pas encore reçu d'accord pour cette modification.
R300545 Date du premier jour de facturation. Bénéficiaire hospitalisé à la date du premier jour de facturation.
Le résident est hospitalisé à la date du premier jour de facturation et ne peut pas être facturé par l'établissement.
Les refus peuvent être soumis à nouveau aux mutualités plus tard. Consultez la procédure de corrections pour cela.