Als een factuur te veel fouten bevat, wordt de volledige factuur door de mutualiteit geweigerd en verschijnen deze attestaties onder de rubriek "Klaar om te verzenden" (met een referentienummer).
Je kunt dan de nodige correcties aanbrengen en de factuur opnieuw verzenden door op "Factuur aanmaken" te klikken (of wachten op de automatische verzending, 1x per week).
Als de mutualiteit weigert om de attestaties die elektronisch zijn verzonden te aanvaarden, worden ze weergegeven in het tabblad "Geweigerd".
Je kunt het detailvenster openen om de reden van weigering te controleren. Dit doe je als volgt:
Ga in de menubalk naar Databeheer > Fiscaliteit > Opvolging eFact (Derde betaler).
In het venster dat opent, zoek je de attestatie in het tabblad Geweigerd.
Klik bij weigering op het icoon 🛈.
Bekijk de reden van weigering, bijvoorbeeld: ontbrekend KBO-nummer, overschrijding van quota, prestatie niet cumuleerbaar met een andere prestatie op dezelfde dag,
prestatie is incompatibel met de (pseudo-)nomenclatuurcode
⚠️ Neem contact op met de mutualiteit als je meer informatie wenst over de reden van weigering (zie Contacteer de mutualiteiten).Klik op Weigering behandelen en geef een beschrijving op (reden van verwijdering).
Verwijder en maak een nieuwe attestatie aan met de gecorrigeerde gegevens.
⚠️ Het verzenden van een eFact-attestatie blijft mogelijk tot maximaal 2 jaar na de prestatie, net zoals bij een papieren attestatie.